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2018年广东省博物馆部门预算

2018年03月09日 广东省博物馆

    

  目 录

  第一部分  广东省博物馆概况

  主要职责机构设置

  第二部分  2018年部门预算表

  收支总体情况表收入总体情况表支出总体情况表财政拨款收支总体情况表一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表政府性基金预算支出情况表部门预算基本支出预算表部门预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

    

  第一部分  广东省博物馆概况

  主要职责

  广东省博物馆新馆是广东省建设“文化大省”三大标志性文化设施之一,同时也是全国较大规模的省级综合性博物馆之一,是我省的爱国主义教育基地。我馆新馆自2010年5月18日开馆实行免费对公众开放以来,先后推出了许多深受广大人民群众欢迎的基本陈列和临时展览。自2010年5月18日起至2017年12月31日止,新馆共接待观众达1172.98万余人次,产生了巨大的社会效益。同时,我馆还积极利用自身的馆藏优势和人才资源举办了一系列深受社会各界喜爱与肯定的教育活动及互动体验,突出发挥了广东省博物馆的职能作用,开创了广东省博物馆公共文化服务新局面。

  二、机构设置

  (一)本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。

  本部门内设机构、人员构成情况:

  根据《广东省文化厅关于调整广东省博物馆内设机构及科级干部职数的批复》(粤文人〔2017〕98号),我馆现内设机构为16个,分别为:办公室(加挂党办)、人力资源部、财务部、保卫部、后勤管理部、公众服务部、藏品管理与研究部、陈列展示中心、教育推广部、自然部、广东省流动博物馆、广东省文物保护科技中心、网络信息部、图书馆、开发经营部、学术期刊部。

  根据《印发广东省文化厅所属事业单位分类改革方案的通知》(粤机编办〔2012〕204号),截至2018年2月,我馆核定事业单位人员编制为170人,现有在职在编干部职工147人,其中正处级干部1人,副处级干部3人,正科级干部 12人,副科级干部 16人。离退休干部87人。2017年度新增在职在编人员3人,新增退休人员2名。

  

    第二部分  2018年部门预算表表

表1

收支总体情况表

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

7,772.67

一、基本支出

3,265.13

二、财政专户拨款

二、项目支出

4,672.00

三、其他资金

164.46

三、事业单位经营支出

本年收入合计

7,937.13

本年支出合计

7,937.13

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

7,937.13

支出总计

7,937.13

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

7,772.67

一般公共预算拨款

7,772.67

基金预算拨款

二、财政专户拨款

教育收费

其他财政收入拨款

三、其他资金

164.46

事业收入

85.00

事业单位经营收入

79.46

其他收入

本年收入合计

7,937.13

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

7,937.13

  

  

表3

支出总体情况表

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

项目

2018年预算

一、基本支出

3,265.13

工资福利支出

2,499.61

一般商品和服务支出

244.50

对个人和家庭的补助

513.02

其他资本性支出等

8.00

自有资金

二、项目支出

4,672.00

日常运转类项目

3,167.00

政府购买服务类项目

信息系统建设类项目

基本建设类项目

科技研发类项目

信息化运维类项目

专项业务类项目

1,505.00

因公出国(境)项目

补助企事业类项目

自有资金

三、事业单位经营支出

本年支出合计

7,937.13

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

7,937.13

      

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

7,772.67

一、一般公共预算

7,772.67

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

7,772.67

本年支出合计

7,772.67

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

7,772.67

3,100.67

4,672.00

[207]文化体育与传媒支出

7,341.54

2,669.54

4,672.00

[20701]文化

500.00

500.00

[2070199]其他文化支出

500.00

500.00

[20702]文物

6,841.54

2,669.54

4,172.00

[2070205]博物馆

6,841.54

2,669.54

4,172.00

[208]社会保障和就业支出

431.13

431.13

[20805]行政事业单位离退休

431.13

431.13

[2080502]事业单位离退休

431.13

431.13

        

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

3,100.67

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

2,499.61

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

519.42

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

618.29

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

7.00

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

896.02

[50501]工资福利支出

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

24.01

[50501]工资福利支出

[30109]职业年金缴费

1.37

[50501]工资福利支出

[30110]职工基本医疗保险缴费

12.00

[50501]工资福利支出

[30112]其他社会保障缴费

3.24

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

292.90

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

125.36

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

88.04

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

2.00

[50502]商品和服务支出

[30202]印刷费

1.00

[50502]商品和服务支出

[30203]咨询费

8.00

[50502]商品和服务支出

[30204]手续费

1.00

[50502]商品和服务支出

[30207]邮电费

8.00

[50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

10.00

[50502]商品和服务支出

[30217]公务接待费

0.50

[50502]商品和服务支出

[30226]劳务费

1.00

[50502]商品和服务支出

[30228]工会经费

35.00

[50502]商品和服务支出

[30229]福利费

10.54

[50502]商品和服务支出

[30231]公务用车运行维护费

10.00

[50502]商品和服务支出

[30239]其他交通费用

1.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

513.02

[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助

0.73

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

2.00

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

77.18

[50905]离退休费

[30301]离休费

147.64

[50905]离退休费

[30302]退休费

283.49

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

1.98

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

4,672.00

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

100.00

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

100.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

4,044.30

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

12.70

[50502]商品和服务支出

[30202]印刷费

45.00

[50502]商品和服务支出

[30203]咨询费

0.40

[50502]商品和服务支出

[30206]电费

430.20

[50502]商品和服务支出

[30207]邮电费

3.15

[50502]商品和服务支出

[30209]物业管理费

2,219.31

[50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

62.69

[50502]商品和服务支出

[30213]维修(护)费

300.00

[50502]商品和服务支出

[30216]培训费

9.50

[50502]商品和服务支出

[30217]公务接待费

0.70

[50502]商品和服务支出

[30226]劳务费

27.30

[50502]商品和服务支出

[30239]其他交通费用

20.50

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

912.85

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

527.70

[50601]资本性支出(一)

[31021]文物和陈列品购置

500.00

[50601]资本性支出(一)

[31099]其他资本性支出

27.70

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

项目

2018年预算

2018年行政经费

2018年“三公”经费

11.20

其中:(一)因公出国(境)支出

(二)公务用车购置及运行维护支出

10.00

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

10.00

(三)公务接待费支出

1.20

注:

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

          

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

注:2018年广东省博物馆无政府性基金安排的支出。

            

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省博物馆

金额:

万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,265.13

3,100.67

3,100.67

164.46

广东省博物馆

3,265.13

3,100.67

3,100.67

164.46

工资和福利支出

2,499.61

2,499.61

2,499.61

商品和服务支出

244.50

88.04

88.04

156.46

对个人和家庭的补助

513.02

513.02

513.02

其他资本性等支出

8.00

8.00

            

表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省博物馆

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

4,672.00

4,672.00

4,672.00

广东省博物馆

4,672.00

4,672.00

4,672.00

省博物馆新馆运行经费

2,384.00

2,384.00

2,384.00

通过各项支出的落实,保障省博物馆的正常运行,保障文物的安全,保障观众参观环境的安全舒适。通过举办展览和宣传推广提升广东省博物馆的公益形象和社会影响力。

学术科研、教育培训及文物建档

47.49

47.49

47.49

省博物馆新馆运行经费

655.51

655.51

655.51

通过各项支出的落实,保障省博物馆的正常运行,保障文物的安全,保障观众参观环境的安全舒适。通过举办展览和宣传推广提升广东省博物馆的公益形象和社会影响力。

文物维护征集相关经费

80.00

80.00

80.00

广东省博物馆陈列展览经费

526.00

526.00

526.00

通过涵盖历史、艺术和自然等多种类型的展览,满足社会公众对博物馆文化产品的多样化需求,让观众更好地了解历史文化知识,提升艺术修养,珍爱自然,保护环境,从而更好地发挥博物馆的职能作用,取得良好的社会效益和生态效益。

广东省博物馆流动博物馆

100.00

100.00

100.00

广东省博物馆陈列展览经费

379.00

379.00

379.00

广东省博物馆文物维护征集

500.00

500.00

500.00

通过收藏一批在国内乃至在世界上享誉的文物精品及自然标本,进一步丰富馆藏,进一步完善藏品体系。以藏品为基础开展科学研究,为社会公众提供精品荟萃、内容丰富、吸引力强的陈列展览,进一步满足社会观众参观文物精品的需求,使博物馆事业得到更为全面、协调、可持续发展。

        

  第三部分2018年部门预算情况说明

  部门预算收支增减变化情况

  2018年本部门收入及支出预算均为7937.13万元,比上年增加1244.65万元,增长18.60%,主要原因:一是原来在专项资金中安排的项目经费今年起列入部门预算;二是上级主管部门根据有关政策规定,适当增加安排了公益一类事业单位拨款。

  二、“三公”经费安排情况说明

  2018年本部门“三公”经费预算安排11.20万元,比上年增加0.61万元,增长5.76%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费10万元,与上年保持不变;公务接待费1.20万元,比上年增加0.61万元,主要原因:一是新增文物维护征集相关经费80万元,开展业务需要0.4万元公务接待费;二是2017年12月,本部门增设学术期刊部,统筹全馆学术工作,业务工作量大大增加,导致学术科研项目中的公务接待费比去年增加0.21万元。

  三、政府采购情况

  2018年本部门政府采购安排2299万元,其中:货物类采购预算4万元,工程类采购预算84万元,服务类采购预算2211万元等。

  四、国有资产占有使用情况

  截至2017年6月30日,本部门占有使用国有资产总体情况为:房屋建筑面积140平方米;大型设备账面净值936万元;存量机动车为7辆,账面净值为37万元。

  五、预算绩效信息公开情况

  按照2018部门预算编制有关要求,本部门对运转性支出中金额达到500万元及以上的项目和省级财政专项资金安排的项目设置绩效目标。涉及4个项目,涉及一般公共预算安排4065.51万元。

    

  第四部分  名词解释

  (一)财政拨款收支情况:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  

  

  

文/

图/

编辑/

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