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2016年广东省博物馆部门决算基本情况说明

2017年09月15日 广东省博物馆

  

  一、广东省博物馆主要职能

  广东省博物馆新馆是广东省建设“文化大省”三大标志性文化设施之一,同时也是全国较大规模的省级综合性博物馆之一,是我省的爱国主义教育基地。我馆新馆自2010年5月18日开馆实行免费对公众开放以来,先后推出了许多深受广大人民群众欢迎的基本陈列和临时展览。自2010年5月18日起至2016年12月31日止,新馆共接待观众达990.18万余人次,产生了巨大的社会效益。同时,我馆还积极利用自身的馆藏优势和人才资源举办了一系列深受社会各界喜爱与肯定的教育活动及互动体验,突出发挥了广东省博物馆的职能作用,开创了广东省博物馆公共文化服务新局面。

  二、机构设置

  根据《省文化厅关于广东省博物馆调整内设机构和职数的批复》(粤机编办〔2012〕204号),我馆现内设机构为15个,分别为:办公室(加挂党办)、人力资源部、财务部、保卫部、后勤管理部、公众服务部、藏品管理与研究部、陈列展示中心、教育推广部、自然部、广东省流动博物馆、广东省文物保护科技中心、网络信息部、图书馆、开发经营部。

  三、人员构成情况

  根据《印发广东省文化厅所属事业单位分类改革方案的通知》(粤机编办〔2012〕204号),截至2017年2月,我馆核定事业单位人员编制为170人,现有在职在编干部职工147人,其中正处级干部1人,副处级干部3人,正科级干部 12人,副科级干部 16人。离退休干部86人。2016年度新增在职在编人员7人,新增退休人员8名。

  四、部门决算表格

 广东省博物馆部门决算公开表格.xls

  五、预算执行情况分析

  (一)收入决算说明

  2016年收入决算16288.65万元,其中:财政拨款收入15528.30万元,事业收入203.27万元,经营收入557.08万元。2016年收入决算比2015年收入决算14637.23万元增加1651.42万元,主要是:财政拨款收入增加1751.92万元,事业收入、经营收入略有下降。

  (二)支出决算说明

  2016年支出决算15141.13万元,其中:财政拨款支出14584.06万元, 2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出2824.39万元,占19%,其中:工资福利支出1351.42万元,对个人和家庭的补助1452.32万元,商品和服务支出20.65万元;项目支出决算11759.67万元,占78%,主要支出项目有:新馆运行经费、文物维护征集经费、陈列展览经费等。

  2016年支出决算比2015年支出决算11401.29万元增加3739.84万元,主要是由于项目支出增加了3183.64万元。

  (三) “三公”经费支出说明

  2016年我馆 “三公经费”支出决算共41.34万元。具体情况如下:

  l.因公出国(境)费支出11.23万元,全年安排出国(境)团组12个、19人次。2016年因公出国(境)费比2015年决算数增加了2.67万元,主要原因是:为配合国家外交工作,我馆年中增加了出国(境)展览交流任务,相应的因公出国费用有所增加。

  2.公务用车购置及运行维护费支出23.80万元,主要用于我馆5辆公务车全年运行维护费支出,平均每辆4.76万元。公务用车购置及运行维护费比2015年决算减少了9.36万元,主要原因是2016年减少使用公务用车。

  3.公务接待费支出6.30万元,主要用于接待上级部门、兄弟省份和国(境)外同行来粤开展业务、考察调研、文化交流合作等,共完成接待108批次,接待1081人次。公务接待费比2015年决算数减少2.26万元,主要原因是:我馆认真执行公务接待有关规定,严格控制支出。

  (四) 政府采购支出说明

  2016年本馆政府采购财政性资金支出总额9445.1万元,其中:政府采购货物支出3403.58万元,政府采购服务支出6041.52万元。授予中小企业合同金额7607.32万元,占政府采购支出总额的80.54%,其中:授予小微企业合同金额446.98万元,占政府采购支出总额的4.73%。

  (五) 国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,本馆共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;单位价值50万元以上大型设备12台,单位价值100万元以上大型设备1台。

  (六)预算绩效情况说明

  1、绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我馆积极配合广东省文化厅正在组织开展的2016年度省级财政资金绩效自评工作,有关情况将在绩效评价工作完成后公开。

  六、专业名词解释

  纳入财政预决算管理的“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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